送货清单的签收步骤如下：
核对信息
当厂家送货到达后，仓管员会收到《送货清单》。仓管员需要将《送货清单》与对应的《采购订单》进行核对，确保信息一致。
核对内容包括送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号等。
确认收货
如果核对无误，仓管员会在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章。
签收后，仓管员会保留一联《送货清单》作为记录，另一联交给送货单位。
处理超量情况
如果收货量大于定购量，仓库主管需要通过营销部同意，并取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
记录与存档
仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
《采购单》打印一式三联，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
退货处理
对于返修品回仓，仓管员需要以对应的《采购退货单》为依据收货，核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
建议：
仓管员在签收前务必仔细核对送货清单与采购订单的信息，确保无误。
如果发现任何问题，应及时与送货单位沟通，必要时可以拒收货物。
确认无误后，及时在送货清单上签收，并妥善保管相关单据，以备后续查询和存档。
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