公司报销的流程通常包括以下几个步骤：
提交报销申请
员工需要填写报销申请表格，详细说明报销的项目、金额、时间以及附上相关的发票、证明等材料。
提交给财务部门或主管领导审批。
审批报销申请
财务部门或主管领导对报销申请进行审批，审核申请是否符合公司的报销政策和规定，并决定是否批准报销申请。
报销审核
财务部门或报销审核部门对报销申请中的发票、证明等材料进行审核，确认其真实性和合法性。
报销支付
经过审核的报销申请被批准后，公司会按照规定的时间和方式进行报销支付，通常包括银行转账和现金两种方式。
报销记录
公司财务部门会记录每一笔报销记录，确保公司的财务管理和审计的顺利进行。
具体报销要求：
报销金额：必须在公司规定的范围内，超出规定范围的需要得到相关主管领导的批准。
报销时间：必须在公司规定的时间范围内，超出规定时间范围的需要得到相关主管领导的批准。
报销材料：员工需要提供真实、准确的报销信息和证明材料，包括但不限于发票、收据、证明、合同等资料。
报销流程：员工需要按照公司规定的报销流程进行操作，包括填写报销申请表格、提交申请、审批、审核、支付等环节。
额外提示：
在发生费用时，确保保留相关的费用凭证，如发票、收据、报销申请表等，并确保凭证清晰、完整且符合公司政策的要求。
填写报销申请时，根据公司规定，填写报销申请表或在线报销系统，并填写必要的信息，如费用种类、金额、日期、费用说明等，确保填写准确和清晰。
报销单据的审核通常包括：经手人签名、部门负责人签字确认、财务部经理审核、总经理审批、出纳复核并履行付款。
通过以上步骤和要求，员工可以顺利完成公司的报销流程，确保费用的合理性和合规性。
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