填写公司报销单时，应遵循以下步骤和注意事项：
填写报销部门
明确填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。如果是跨部门报销，可以填写“跨部门报销”。
填写报销日期
填写当前日期，格式为年/月/日。
填写报销人
填写报销人姓名。如果是代报销，需要填写代报销人姓名。
填写报销金额
填写报销金额数字，不包含任何字母。金额前需加上人民币符号“¥”。
填写报销项目
详细填写报销项目，如“日常办公费”、“差旅费”等。
填写报销说明
填写报销的一些重要备注信息，如报销相关的联系方式和详细的报销明细。
填写用途
填写费用支出的用途，按不同项目分列填写。在“备注”栏可以填写详细内容。
填写合计金额
各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“¥”。
签字确认
报销人需要签字确认，如果是代报销，则代报销人签字。
粘贴发票
将发票整理好，贴在报销单上，注意不要贴太狠，保证看得到。
审核流程
费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内进行审核，并在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。
保管和给付
费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。
注意事项：
报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改。凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
发票抬头应写公司全称和公司税号，简写单位名称存在一定的隐患。
报销费用的填制要求包括：费用经办人应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，将原始单据剪齐边角并粘贴在报销单的反面左边，用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容。
遵循以上步骤和注意事项，可以确保报销单填写规范、准确，从而顺利完成报销流程。
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