当遇到发票号码不对的情况时，可以采取以下步骤进行处理：
作废错误的发票
在开票系统中找到错误发票，选择作废选项，将错误发票作废。
如果错误发票已经被购货方拿走，应先与购货方协商换回正确的发票。因为发票作为公司凭证，拿错票回公司是不合法的。
重新开具正确的发票
在作废错误发票后，按照正确的发票号码重新开具发票。确保发票上的所有信息，包括发票代码、发票号码、金额等，均正确无误。
如果错误发票不是下一张，可以先保留错误发票，直到开到正确的发票后再将其作废。
处理跨月发票
如果需要跨月作废发票，普通发票可以通过在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票的方式进行红冲，账务处理时把收入红冲掉。
专用发票跨月红冲较为复杂，需要按照税控系统的提示进行操作，并确保对方已经认证并抵扣的税款进行进项税转出，避免后期问题。
加强发票管理
为避免类似问题再次发生，应严格实行发票管理制度，定期核对发票系统，确保发票号码正确。
在开具发票时，仔细核对发票代码和发票号码，确保填写无误。
通过以上步骤，可以有效地处理发票号码不对的问题，并确保发票的合法性和准确性。
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